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你好，因為以前年度發(fā)票5%的稅率開成3%，現(xiàn)在要補2%的稅，除了更正增值稅申報表以外，所得稅匯算清繳怎么更正呢？在納稅調(diào)整表調(diào)增嗎？因為實際并沒有多的收入
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你好，你的不含稅銷售額這個不變吧。
2021 12/23 12:17
郭老師 
2021 12/23 12:17
不管稅率是多少？不含稅銷售額，這個是固定的。
84785004 
2021 12/23 12:19
變了，專管員讓補在5%的申報欄里，原先按3%申報的不變，這樣就想當于增加收入了嗎不是
84785004
2021 12/23 12:21
是16-19年的稅補到18、19年
郭老師
2021 12/23 12:22
如你之前按照3%申報的銷售額是100，那你現(xiàn)在申報5%的銷售額是多少？
84785004
2021 12/23 12:25
想當于是4年需要補100元增值稅，18、19年里各申報50元，那就要多填1000的銷售額
84785004
2021 12/23 12:26
這多填的收入在所得稅匯算清繳時該怎么申報呢？這樣影響報表嗎？
郭老師
2021 12/23 12:26
那你的匯算清繳需要修改的。
郭老師
2021 12/23 12:26
去稅務(wù)局修改，也可以直接補稅。
84785004
2021 12/23 12:33
那在匯算清繳時，是在哪里調(diào)增收入？還是直接增加收入呢老師
郭老師
2021 12/23 12:39
納稅調(diào)整明細表，有一個收入可以在收入大類里面有一個其他。
84785004
2021 12/23 12:40
直接調(diào)增就行了嗎？
84785004
2021 12/23 12:41
會計報表不用變的吧
郭老師
2021 12/23 12:42
是的，其他的都是自動變。
84785004
2021 12/23 12:42
好的謝謝
郭老師
2021 12/23 12:44
不用客氣工作愉快。
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