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營改增以后,工程物資的增值稅可以抵扣,但在建工程領用時,增值稅需要轉出。如果自己購買的原材料,用于在建工程,領用材料時,增值稅需要轉出。如果領用自產的產品用于在建工程,要視同銷售,分錄是:借:在建工程 貸:庫存商品 (成本價) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(計稅價格或公允價值*稅率) 是這樣的嗎? 老師能把分錄寫一下嗎?

84784961| 提問時間:2017 02/22 21:18
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84784961
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
購進工程物資的增值稅可以抵扣,但在建工程領用時,增值稅需要轉出。如果自己購買的原材料和領用自產的產品用于在建工程就直接 借:在建工程 貸:原材料 庫存商品 ,為什么購進工程物資的增值稅可以抵扣,但在建工程領用時,增值稅需要轉出?
2017 02/22 21:36
84784961
2017 02/22 21:43
購進工程物資用于在建工程 借:工程物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 領用工程物資時: 借:在建工程 貸:工程物資 如果自己購買的原材料用于在建工程 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 領用原材料時: 借:在建工程 貸:原材料 如果領用自產的產品用于在建工程 借:在建工程 貸:庫存商品
鄒老師
2017 02/22 21:30
不需要轉出的 借;在建工程 貸;原材料 庫存商品
鄒老師
2017 02/22 21:36
領用的時候不需要轉出的
鄒老師
2017 02/22 21:59
是的
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