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老師！我們公司是小規模，12月份開了發票，1月份才能收到成本票。問下1月份收到的成本票能做到12月份不？
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你好 不能 12月先做暫估
2021 12/24 12:39
84784970 
2021 12/24 12:42
暫估后，1月份收到發票后再沖暫估嗎？開票日期又跨年了。能做到21年里面不
朱立老師 
2021 12/24 12:44
小企業會計準則? 可以的
盡量按發票暫估
84784970
2021 12/24 12:49
暫估的話就沒有單子。直接按照一月份的開票金額來估一個價
朱立老師
2021 12/24 12:50
是的? 盡量按1月份的發票做暫估
84784970
2021 12/24 12:51
這樣超做查到了會不會說開票日期是22年的只能算到22年的成本里
84784970
2021 12/24 12:52
一般納稅人的話是不是就不能這樣操作，因為要季報所得稅。
84784970
2021 12/24 12:52
小規模也是季報所得稅。
朱立老師
2021 12/24 12:53
不會的??
成本可以做暫估的? 只要后期收到發票就可以的
84784970
2021 12/24 12:56
好的，一般納稅人要是當月開了票，發票后幾個月才來也可以約！
朱立老師
2021 12/24 13:02
不管是小規模還是一般納稅人
跨年的話? 需要在匯算清繳前收到? ? 沒有收到的話 需要納稅調增
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