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某啤酒廠為增值稅一般納稅人,當期銷售啤酒80萬元(已開具增值稅專用發票),包裝物押金為5.85萬元。已知包裝物已逾期尚未歸還,請計算該廠當期應申報的銷項稅額為多少萬元?

84784955| 提問時間:2021 12/24 15:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!銷項稅額=80*13%+5.85/(1+13%)*13%=11.07(萬元)
2021 12/24 15:38
84784955
2021 12/24 15:42
某工廠(增值稅一般納稅人)2020年4月購進免稅農產品一批已入庫,支付給農業生產者收購憑證上注明的價格為55 000元,為該貨物支付的運費500元(有運輸發票),請計算該項業務準允抵扣的進項稅額為多少?
蔣飛老師
2021 12/24 16:03
可以抵扣進項稅額:55000*9%=4950
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