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計算甲廠當月應繳納的增值稅。計算甲廠被代收代繳的消費稅。計算甲廠當月應自行向主管稅務機關申報繳納的消費稅。

84784990| 提問時間:2021 12/26 17:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/26 17:16
暖暖老師
2021 12/26 17:19
1當月可以抵扣進項稅額是 26+42*0.09+1.91*0.09+1.04=30.99 當期銷項稅額是450*0.13+100*450/2000*0.13=61.43 應交增值稅的計算是 61.43-30.99=30.44
暖暖老師
2021 12/26 17:20
算甲廠被代收代繳的消費稅。 (42*0.91+1.91+8)/(1-0.05)*0.05=2.53
暖暖老師
2021 12/26 17:20
計算甲廠當月應自行向主管稅務機關申報繳納的消費稅。 450*0.05+100*450/2000*0.05=23.63
84784990
2021 12/26 17:21
為什么在計算進項稅額時42是乘以9%,不應該乘以10%嗎?他這個后續有加工啊
暖暖老師
2021 12/26 17:23
因為沒有直接說加工成13%的貨物
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