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問題已解決

老師晚上好,我問下,固定資產加速折舊了,11月份做帳時是按著10月份凈值去加速折舊的,那么我在第四度報所得稅中申報表加速折舊,是按照之前的折舊金額調整,還是按著凈值再做下折舊調整

84784987| 提問時間:2021 12/26 21:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
安之前申報的 沒有增加安你之前申報的填寫
2021 12/26 21:23
84784987
2021 12/26 21:45
那如果11月份有增加的固定資產,我也一次性加速折舊了,那么12月份是不是也要調出來,按月折舊的
郭老師
2021 12/26 21:48
你好,所有的都需要按月折舊,賬上沒有一次折舊的說法,只有什么所得稅的時候填寫固定資產加速折舊表,你把新增的這一個加上就可以打之前的數據還是不變,如果你是在第二季度增加的,還是填寫第二季度的那個數據,然后再加上第四季度的。
84784987
2021 12/26 21:52
我是在11月份做的加速折舊,1月10月都是正常折舊的,在報第四季度所得稅時,我只要把11月12月兩個月的金額調出來的,11月份還增加了固定資產,我也是在11月加速了同,那么在12月也調一個月金額,是這樣嗎。表格我沒有填寫過的,只知道說調金額。
郭老師
2021 12/26 21:54
你好,是這么理解的,你賬上按月折舊就可以的,到時候你填寫固定資產加速折舊標第四季度新增的,這個調減的金額就是你的原值減去殘值減去一個月的折舊金額。
84784987
2021 12/26 21:56
好的,謝謝老師,晚上打擾了,到時填寫有不懂的再問下你
郭老師
2021 12/26 22:00
好的 不用客氣 周末愉快
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