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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模勞務(wù)公司給別人開(kāi)專票 自己不能抵扣 按專票金額繳納增值稅對(duì)嗎
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你好，是建筑勞務(wù)嗎？如果是的話，你可以選擇差額交稅的收入減去成本，這個(gè)余額除以1.01乘以1%。
2021 12/27 13:51
84784952 
2021 12/27 14:11
如果收入是100萬(wàn) 成本是80萬(wàn) 差額交稅=（100-80）/1.01*0.01 過(guò)了2021.12.31就變成3個(gè)點(diǎn)的稅率了唄 差額交稅=（100-80)/1.03*0.03
郭老師 
2021 12/27 14:12
哦對(duì)的是的是這么做的。
84784952
2021 12/27 14:43
開(kāi)普票的話就不這樣做了吧 我們是小規(guī)模 季度不超過(guò)45萬(wàn)不交增值稅 超過(guò)45萬(wàn)全額計(jì)稅 專票占用普票額度 專票不管開(kāi)多少都要差額征稅唄
郭老師
2021 12/27 14:46
普通發(fā)票也可以這么做。
84784952
2021 12/27 15:18
普通發(fā)票季度不超過(guò)45萬(wàn)不交增值稅啊
郭老師
2021 12/27 15:19
你好，對(duì)的是的，但是你申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該有一個(gè)成本的，不管交不交稅你都得申報(bào)上不是嗎？你不能專票用差額計(jì)稅，普通發(fā)票就用一般計(jì)稅。
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