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老師,年底的進項稅額和銷項稅額怎么結轉

84784963| 提問時間:2021 12/27 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要按月結轉,如果是銷項大于進項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2021 12/27 14:11
84784963
2021 12/27 14:13
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是負數,還需不需要轉到未交增值稅
鄒老師
2021 12/27 14:13
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是負數,不需要? 轉到??應交稅費—未交增值稅
84784963
2021 12/27 14:14
我們都是年度結轉進銷項稅,應該沒錯吧
鄒老師
2021 12/27 14:16
你好,需要每個月結轉才是的?
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