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老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?

84785037| 提問時間:2021 12/27 16:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可以一份合同,但銷售與服務的金額 在合同中明確
2021 12/27 16:21
84785037
2021 12/27 16:26
9%建筑服務-安裝服務:發票開具填寫名稱和金額。(規格型號、單位、數量、單價:不用填寫,備注欄備注“項目名稱+項目地址”)開具發票,只填寫名稱,金額,備注欄,可以嗎
84785037
2021 12/27 16:27
因為我工程做一段時間結一次賬,并不知道現在進度是0.幾的進度,一般全完工開票就是1項
文文老師
2021 12/27 16:29
只填寫名稱,金額,備注欄,可以
84785037
2021 12/27 16:33
哦哦,好的,那要是大的開票金額我就開9%工程服務,小的開票金額就開9%安裝服務,是嗎
文文老師
2021 12/27 16:51
按合同約定的金額開具。
84785037
2021 12/27 16:59
我是說合同金額小,我建筑服務二級就開安裝服務,合同金額要是大,我建筑服務二級科目就開安裝服務,還沒確定二級科目開什么
文文老師
2021 12/27 17:00
必須要在合同中約定銷售與服務各自的金額 按實開具
84785037
2021 12/27 17:03
合同有銷售貨物8萬,安裝服務2萬,那送貨單是寫銷售貨物8萬,安裝服務2萬要體現在送貨單內嗎?貨物月初送了,送貨單日期是月初,服務是月底才把工作做完
文文老師
2021 12/27 17:17
最好體現上,做為佐證。 完工后,再開安裝的發票
84785037
2021 12/27 17:25
送貨單送貨在月初都送貨了,送貨單也開了,那是安裝還沒好,就能在送貨單上體現?
文文老師
2021 12/27 17:26
只是注明安裝費用2萬而已。
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