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問題已解決

老師 abcd怎么算的呀?答案沒有過程

84785008| 提問時間:2021 12/28 14:40
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,正在計算中 ,請稍后
2021 12/28 15:10
張壹老師
2021 12/28 15:56
2019末計稅基礎(chǔ)為300萬,會計賬面400萬,產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時差100萬,對應(yīng)遞延所得稅負債100*25%=25萬 2020末計稅基礎(chǔ)為180萬,會計賬面300萬,產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時差120萬,增加對應(yīng)遞延所得稅負債余額為120*25%=30.本年增加遞延所得稅負債30-25=5萬 2021末計稅基礎(chǔ)為108萬,會計賬面90萬,產(chǎn)生可抵扣暫時性差18萬,增加對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)余額為18*25%=4.5.本年轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債30萬,遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額4.5萬 2021年應(yīng)交所得稅=(1000+18)*25%+30=284.5
84785008
2021 12/28 16:15
老師,您看我這樣寫呢
張壹老師
2021 12/28 16:42
你好,是對的,可以這么計算的哈
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