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老師您好12月支付了設備安裝的配件款下年1月才給開發票，我是先掛賬，下年沖賬做在建工程，還是先做在建工程下年沖紅在按照發票做在建工程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正常做代建工程就可以的，下一個月給你開了發票，可以紅沖之前的，然后再做發票的。
2021 12/28 16:13
郭老師 
2021 12/28 16:13
也可以掛往來，然后下月給你開了發票做在建工程。
84784989 
2021 12/28 16:18
對方的銷貨清單是12月的，先掛賬下年開出發票附帶12月清單有影響嗎
郭老師
2021 12/28 16:19
你好，這個沒有關系的，可以的，這個不影響損益。
84784989
2021 12/28 17:02
建設化工廠工業企業，設計費，地勘費都入在建工程分攤嗎，發票沒到掛預付款，發票到了進在建工程分攤嗎
郭老師
2021 12/28 17:29
自己的房屋建設
可以的
可以這么做
84784989
2021 12/28 17:40
設計我們出，找的施工隊建設的
郭老師
2021 12/28 17:40
你好，那應該就是做到在建工程里面的有了發票做可以的，這個沒有關系。
84784989
2021 12/28 17:41
分攤的時候按什么比例去分攤
郭老師
2021 12/28 17:41
然后發票到了多少，你暫估沖多少。
郭老師
2021 12/28 17:42
你們支付出去的時候都有合同吧？
84784989
2021 12/28 17:43
有合同的，發票沒到我都掛的預付賬款
郭老師
2021 12/28 17:43
現在發票到了多少？你之前暫估又是多少？
84784989
2021 12/28 17:44
沒有暫估，發票都沒有到，我是付了多少就掛了多少預付
郭老師
2021 12/28 17:47
那發票到了多少？你充多少預付賬款
沒有比例
84784989
2021 12/28 17:48
發票一張都沒有到，對方說款項付完才把總的發票開過來
郭老師
2021 12/28 18:00
不影響你們結轉固定資產，一直做應預付或者是應付都可以。
84784989
2021 12/28 18:10
轉的時候我在按照合同金額入賬分攤，轉固，等發票到了在調賬
郭老師
2021 12/28 18:12
可以的，但是軟件做賬的建議不要這么做，因為你的固定資產錄入固定資產卡片。
84784989
2021 12/28 18:12
那要怎么處理
郭老師
2021 12/28 18:13
掛著往來
比如晚到了十個月，你之后做了固定資產可以補救的。
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