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單位用銀行存款支付一筆錢,開回來一部分票,剩余未開,怎么做賬(這個單位是中間公司,賺的開回來那部分)

84785024| 提問時間:2021 12/29 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,單位用銀行存款支付一筆錢,具體是支付的什么款項??
2021 12/29 09:11
84785024
2021 12/29 09:12
支付管理費_餐費
鄒老師
2021 12/29 09:13
你好 借:管理費用,貸:銀行存款?
84785024
2021 12/29 09:17
這是老賬一開始 借 應付賬款 貸 銀行 借管理費用 貸 應付賬款 現在 應付賬款不就還有余額呢,余額不往回開票了,怎么轉一下呢?
鄒老師
2021 12/29 09:18
你好,余額部分是確定無法取得發票了嗎??
84785024
2021 12/29 09:19
對的 ,因為他們成本就是開回來票的那些
鄒老師
2021 12/29 09:20
你好,那剩余的部分可以做無票費用處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理 ?借:管理費用 ,貸 :應付賬款
84785024
2021 12/29 09:22
謝謝 老師如果其他沒有票的都可以做納稅調增嗎?大致有哪些可以調呢?
鄒老師
2021 12/29 09:23
你好,沒有發票的費用支出,都可以做納稅調增處理的?
84785024
2021 12/29 09:24
好的 謝謝
鄒老師
2021 12/29 09:24
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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