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老師好,我們今年收入150000,廣告支出30000,請問可以抵扣多少企業(yè)所得稅?怎么算?

84785014| 提問時間:2021 12/29 13:20
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好!企業(yè)所得稅廣告費及業(yè)務宣傳費的扣除標準為年銷售收入的15%,不足抵扣部分可以向后結(jié)轉(zhuǎn)扣除,故可扣除費用為7500元!會計上已扣除30000,要調(diào)整應納稅所得額22500。
2021 12/29 13:23
84785014
2021 12/29 13:33
老師,業(yè)務招待費呢?收入150000,業(yè)務招待費35000.怎么算?
稅劍法盾
2021 12/29 13:54
您好,企業(yè)所得稅業(yè)務招待費為招待費實際發(fā)生額的60%與銷售收入的0.5%低者作為標準,稅前可扣除業(yè)務招待費的標準=35000*60%=21000,與150000*0.5%=750元,兩者低者,即750元,會計上已在管理費用列支35000,需要調(diào)增企業(yè)所得稅應納稅所得額34250元。
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