做了，但是少做扣了

繳納時，借：管理費用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款

在發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款

這是之前會計做的明細賬

補上這個分錄就可以的

補上這個分錄了，應(yīng)付職工薪酬數(shù)就不對了

那你看一下你們是不是多發(fā)了工資。

7月份工資都是平的

7月份之前的工資都是平的，但是8月計提數(shù)不對

你是少計提嗎？還是少從工資里扣除了？

工資少計提了，個人社保費也少從工資里扣除了

借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。

就是重新補提工資和補扣社保費個人部分是嗎

那不是會和個稅申報的不符嗎

哦，對的是的不符的，需要增加工資。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。