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老師,某3年暫時性差異是800,為什么要分開算400乘以12.5%的稅率,400乘以25%

84785016| 提問時間:2021 12/30 15:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個遞延所得稅的確認,他是用現(xiàn)在形成的差異和未來抵扣期間的稅率來進行確定的,因為你這里一部分是在12.5%減半期間抵扣,一部分是在不減半提前抵扣,所以說分別計算。
2021 12/30 15:41
84785016
2021 12/30 15:43
可是減半期間有三個年頭,為什么不在三個年頭里扣,要等到某7年呢
陳詩晗老師
2021 12/30 15:44
因為你前三個年頭里的暫時性差異都是在增加呀,后三年才開始暫時性差異逐漸下降,下降的時候就是抵扣。
84785016
2021 12/30 15:50
那某4年在某6年抵扣400,某7年抵扣800的依據(jù)是什么
陳詩晗老師
2021 12/30 16:01
因為你第六年的時候你的差異是減少了400。第七年的時候,你的差異減少了800。
陳詩晗老師
2021 12/30 16:02
這個是根據(jù)你每一年那個形成差異的金額來確定的,你前面每一年的差異都是在逐步增加。
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