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老師符合條件的小型微利企業減免企業所得稅金額怎么算出來是94085.29

84785003| 提問時間:2021 12/30 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,利潤在100萬以內的,去年的政策是利潤總額乘以20%。
2021 12/30 16:13
84785003
2021 12/30 16:27
?你說的計算結果不是等于我這個數,麻煩幫我列一下式子可以嗎?答案是94085.29
郭老師
2021 12/30 16:29
截圖你的企業所得稅申報表主表看一下。
84785003
2021 12/30 16:31
這個是你們會計學堂的習題沒有企業所得稅申報表
郭老師
2021 12/30 16:34
826443乘以20%,但是你這種算法不對。 因為他有虧損,萬一彌補呢?
84785003
2021 12/30 17:10
我沒有這樣算哈
郭老師
2021 12/30 17:14
如果是查賬征稅的,根據年累計的利潤減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率-季度預交。
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