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建筑行業(yè)我們開給甲方的發(fā)票,工程服務,但是有些款是業(yè)主直接把錢轉到農民工專戶給農民工發(fā)放了,我們本來是應收賬款,但是業(yè)主直接發(fā)的話,我們開出去的票和回款對不上,這怎么做賬?

84784967| 提問時間:2021 12/30 20:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
2021 12/30 20:33
84784967
2021 12/30 20:34
但是這些人不是我們的職工,是找的勞務公司的人,業(yè)主直接把錢發(fā)給工人了
bamboo老師
2021 12/30 20:37
那勞務公司給您單位開具了發(fā)票嗎
84784967
2021 12/30 20:38
還沒有,如果開了怎么做賬
bamboo老師
2021 12/30 20:38
借:應付賬款-勞務公司 貸:應收賬款-甲方
84784967
2021 12/30 20:40
好的,那老師,我還想問一下,就如果這些人是職工的話,是不是借:應付職工薪酬,貸應收賬款:甲方,然后在個稅里面把這些人工資一申報
bamboo老師
2021 12/30 20:42
是的 這樣理解正確的
84784967
2021 12/30 20:42
好的,謝謝
bamboo老師
2021 12/30 20:42
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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