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老師 我們是小規模納稅人建筑公司 然后12月可能開了500多萬的票了 但是300多萬都沒有收到成本票 像這種情況我們明年一月申報企業所得稅 會不會申報很多呢？還是要等到明年五月匯算清繳才會交呢？
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你可以暫估
匯算清繳之前發票到了就可以
2021 12/31 08:35
郭老師 
2021 12/31 08:35
一月份申報的是暫估的
84785018 
2021 12/31 09:06
就是沒有成本票的都要暫估嗎？不暫估的話一月份會不會先讓你交企業所得稅 然后等匯算清繳的時候才退給你呢？
郭老師
2021 12/31 09:08
好，對的是的，需要暫估的退稅，這個不一定啊，有些地方稅務局退稅很麻煩，需要查賬。
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