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物業公司預交電費14682.67元,并收到上月電力公司開具發票15006.24元,公司代收電費9830元,我認為預交電費跟代收電費可以對沖,那收回發票該怎么做賬呢?

84785016| 提問時間:2021 12/31 17:18
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
您好,預交電費您之前是用的預付帳款分錄嗎
2021 12/31 17:24
84785016
2021 12/31 17:24
其他應收款
84785016
2021 12/31 17:26
借:其他應收款—代收代付電費 貸:銀行存款
84785016
2021 12/31 17:28
代收電費時 借:銀行存款 貸:其他應收款—代收代付電費
84785016
2021 12/31 17:30
那收到發票時是借記管理費用,貸記其他應收款(預交那部分)
小麗老師
2021 12/31 17:31
您的代收款有差價嗎
84785016
2021 12/31 17:32
沒有差價,原價買入原價賣出
小麗老師
2021 12/31 17:42
?那您收到的發票附在預交的記帳憑證后面,因為沒有差價,也不存在確認收入,所以作為預交的原始憑證。您認為呢,我想了半天哈哈
84785016
2021 12/31 17:43
但是,預交的金額跟收到的發票金額不一樣,這樣可以嗎
小麗老師
2021 12/31 18:18
那我建議您交的時候用預付帳款這個科目,借:預付帳款? ?貸:銀行存款,收到發票:再按金額? 借:其他應收款 貸:預付帳款? 然后收到住戶交費再用其他應收去沖
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