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問題已解決
發票已經抵扣，當時沒有公對公轉賬，現在沒法去走賬，該怎么操作記賬？
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你好
金額大嗎
不大的可以走現金
2022 01/01 21:44
84784980 
2022 01/01 21:44
100萬左右，走現金怎么操作？新手會計不太懂
郭老師 
2022 01/01 21:45
不合理
為啥不支付的
沒錢的嗎
84784980
2022 01/01 21:47
老板朋友公司開票拿貨過來，涉及他們私人賬目，老板不打算付款，抵賬，我該怎么做類目
郭老師
2022 01/01 21:47
你好，拿貨物抵扣的話，你們需要多收入，借庫存商品
進項
貸，應付賬款，
借應付賬款貸，主營業務收入應交稅費。
84784980
2022 01/01 21:50
這樣就不需要再公對公轉賬過去嘛？會增加我方所得稅成本嘛？
郭老師
2022 01/01 21:52
你好，對的是的，對方給你的發票你可以正常抵扣的，你的收入增加了，需要結轉成本。
84784980
2022 01/01 21:53
大概多多少成本，這筆我該怎么做
郭老師
2022 01/01 21:53
你銷售給他的貨物
購買的單價*數量
84784980
2022 01/01 21:54
是我方拿了他的貨物，沒有付款，
郭老師
2022 01/01 21:58
你購買他的a產品
你銷售給他b
你結轉b的
不要看他銷售給你的
還有沒付款一樣有單價和數量
發票上面都有
84784980
2022 01/01 22:04
我們公司拿了82萬的進項票抵扣，大概我結轉成本該多少錢？我銷售給他B.，結轉B，還需要給他開票嘛？
郭老師
2022 01/01 22:06
我們公司拿了82萬的進項票抵扣，大概我結轉成本該多少錢？
你銷售出去多少的
我銷售給他B.，結轉B，還需要給他開票嘛？
是的，需要開
如果對方不要發票可以不開，但是你們需要正常交稅的，無票收入，要不沒法把應付賬款做平
84784980
2022 01/01 22:09
我做賬又銷售給他82萬的貨，我需要做這82的稅，13個點？
郭老師
2022 01/02 07:05
對的是的，需要交稅
84784980
2022 01/02 08:45
那不是相當于我沒有用他這個票抵扣？我可以做沖紅票沖紅嘛？
郭老師
2022 01/02 08:48
他給你開進來的可以抵扣
但是你銷售給他的需要交稅
可以
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