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問題已解決

請問老師,小規模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業務發生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率

84784947| 提問時間:2022 01/02 08:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
發生業務直接安1%的做就可以
2022 01/02 08:20
84784947
2022 01/02 08:38
那么減免的2%的那塊,是按1%算出來的不含稅收入×2%嗎
郭老師
2022 01/02 08:41
你好 對的 是這么做的
84784947
2022 01/02 08:43
報稅的時候,申報表那里不含稅金額怎么算?按照1%的稅率計算嗎?
郭老師
2022 01/02 08:43
是的 按你賬上的不含稅的銷售額
84784947
2022 01/02 08:57
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/02 08:57
不用客氣 元旦快樂
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