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異地預繳增值稅稅的銷售金額,這個數填含稅金額還是不含稅

84784959| 提問時間:2022 01/04 10:27
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,異地預繳增值稅稅的銷售金額,這個數填不含稅
2022 01/04 10:28
84784959
2022 01/04 10:29
這個空是說銷售額
84784959
2022 01/04 10:29
還有一欄填扣除金額這個怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:30
就是填寫不含稅的了的
84784959
2022 01/04 10:34
老師扣除金額怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:36
就是您本期實際需要抵減多少金額??就填寫多少??比如您本期只需要抵減10000?就寫10000
84784959
2022 01/04 10:36
老師我們是小規模,這個數怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:37
小規模不要抵扣的,就寫0?
84784959
2022 01/04 11:03
老師我們本月就開了一張不含稅4331098.06異地預繳增值稅是42282.16本地申報是43310.98
紫藤老師
2022 01/05 09:09
按照實際情況去申報的了
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