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問題已解決

老師你好小規(guī)模企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn)收入按5%征收率開票,開票金額季度沒超過45萬(wàn),填申報(bào)表填在第四行免稅銷售額中的小微企業(yè)免稅銷售額當(dāng)中嗎、

84785027| 提問時(shí)間:2022 01/04 16:10
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,普通發(fā)票的在免稅銷售額里面填寫。
2022 01/04 16:11
84785027
2022 01/04 16:14
那為什么提示比對(duì)不通過,
郭老師
2022 01/04 16:18
你好,截圖看一下你的申報(bào)表。
84785027
2022 01/04 16:19
這樣提示
84785027
2022 01/04 16:20
這樣填寫對(duì)吧
郭老師
2022 01/04 16:21
你好,你審報(bào)表填寫的這個(gè)銷售額對(duì)嗎?
郭老師
2022 01/04 16:21
上面提示的是一萬(wàn)五。
84785027
2022 01/04 16:22
對(duì)啊,不含稅金額10萬(wàn),稅款5000
郭老師
2022 01/04 16:24
寫著相差金額是2000。你的稅率是5%,銷售的是什么?你填寫的銷售貨物。
郭老師
2022 01/04 16:24
那你為什么你的稅額是填寫的3000,你說的是5000。
84785027
2022 01/04 16:28
出租不動(dòng)產(chǎn)5%征收率 你填那欄它自動(dòng)變成3%,所以差額2000
郭老師
2022 01/04 16:47
好那你應(yīng)該在服務(wù)一列里面填寫。
84785027
2022 01/04 16:52
服務(wù)是灰色的不讓填
郭老師
2022 01/04 16:54
你是不是沒有服務(wù)的稅種認(rèn)定去稅務(wù)局增加?
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