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老師你好小規模企業出租不動產收入按5%征收率開票,開票金額季度沒超過45萬,填申報表填在第四行免稅銷售額中的小微企業免稅銷售額當中嗎、

84785027| 提問時間:2022 01/04 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,普通發票的在免稅銷售額里面填寫。
2022 01/04 16:11
84785027
2022 01/04 16:14
那為什么提示比對不通過,
郭老師
2022 01/04 16:18
你好,截圖看一下你的申報表。
84785027
2022 01/04 16:19
這樣提示
84785027
2022 01/04 16:20
這樣填寫對吧
郭老師
2022 01/04 16:21
你好,你審報表填寫的這個銷售額對嗎?
郭老師
2022 01/04 16:21
上面提示的是一萬五。
84785027
2022 01/04 16:22
對啊,不含稅金額10萬,稅款5000
郭老師
2022 01/04 16:24
寫著相差金額是2000。你的稅率是5%,銷售的是什么?你填寫的銷售貨物。
郭老師
2022 01/04 16:24
那你為什么你的稅額是填寫的3000,你說的是5000。
84785027
2022 01/04 16:28
出租不動產5%征收率 你填那欄它自動變成3%,所以差額2000
郭老師
2022 01/04 16:47
好那你應該在服務一列里面填寫。
84785027
2022 01/04 16:52
服務是灰色的不讓填
郭老師
2022 01/04 16:54
你是不是沒有服務的稅種認定去稅務局增加?
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