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問題已解決
老師減免稅本期發生額對比不通過， 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額148516.89的2%，請確認填寫是否正確
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這個填錯了，應該是那個148516.89
2022 01/04 20:36
84785002 
2022 01/04 20:52
這次出現了兩個錯誤
洋洋老師 
2022 01/04 20:56
這個還有5%的稅率，那個表要重新填一下
84785002
2022 01/04 20:57
那這個應該怎么填呢老師？沒做過發票這些不太懂
84785002
2022 01/04 21:00
我再嘗試填了一次結果是出現這樣的
洋洋老師
2022 01/04 22:31
你要根據征收率來填，3%和5%的要分開填
84785002
2022 01/04 22:34
那3%是填148516.89嗎？
洋洋老師
2022 01/05 10:34
你是開了這么多的票嗎，票上金額合計數
84785002
2022 01/05 10:38
確實開了146378.27元，專票按照1%開了2138.62，免稅2%，減免稅的表格也填了
84785002
2022 01/05 10:38
但還是出現這個
洋洋老師
2022 01/05 12:08
你單位是個體戶還是小規模企業
洋洋老師
2022 01/05 12:08
核定銷售額150000是什么
84785002
2022 01/05 12:09
個體戶，核定銷售額是每個季度不超過15萬元不需要交稅
洋洋老師
2022 01/05 16:31
你個體戶是核定征稅嗎？
洋洋老師
2022 01/05 16:31
你是哪個省的？你這個報表跟我們的都不一樣
84785002
2022 01/05 16:32
對，個體戶核定征收，我是廣東省的
洋洋老師
2022 01/05 16:37
你這個核定征收的，應該只要填超過核定部分吧
84785002
2022 01/05 16:41
我開了146378.27元，沒有超過一季度15萬元的額度啊，專票免稅2%的減稅表也已經填了，所以不明白為什么一直顯示減免稅本期發生額對比不通過。
洋洋老師
2022 01/05 19:05
那你這個普票不超過15萬部分，不需要申報
洋洋老師
2022 01/05 19:05
只填專票部分就可以了
84785002
2022 01/05 19:28
直接把開票14萬元那里填0元嗎？只填專票的2138.62元嗎？
洋洋老師
2022 01/05 19:41
是的，你申報試一下
84785002
2022 01/05 19:42
好的謝謝老師
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