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2021年我第四季度開具了負(fù)數(shù)普票紅沖第一季度開的正數(shù)票,同時(shí)還開了專票正數(shù),最后申報(bào)第四季度增值稅,開的負(fù)數(shù)發(fā)票金額也自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表中了,而且減免稅額是按3%算的,專票正常金額自動(dòng)帶到第一行,我申報(bào)時(shí)第9行帶出的普票的負(fù)數(shù)金額申報(bào)不了?第9欄和19欄都出現(xiàn)錯(cuò)誤,這是為啥,說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%

84785033| 提問時(shí)間:2022 01/04 23:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好,您之前普通發(fā)票沒有交稅吧,免稅銷售額是不能填寫負(fù)數(shù),只能≥0,之前有學(xué)員反饋問稅局說要求填寫0,
2022 01/05 08:13
maize老師
2022 01/05 08:21
最后沒有多交稅就可以,要是之前普通發(fā)票交稅,填寫3欄,不填寫10欄,不能提交去稅局大廳提交就可以。
84785033
2022 01/05 15:17
之前沒有交稅都是免稅的
maize老師
2022 01/05 15:18
可以直接開負(fù)數(shù)普通發(fā)票不用填寫,直接專票交稅申報(bào)
maize老師
2022 01/05 15:18
非的填寫你可以去大廳去試試看讓你填寫不,
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