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問題已解決

2021年我第四季度開具了負數普票紅沖第一季度開的正數票,同時還開了專票正數,最后申報第四季度增值稅,開的負數發票金額也自動帶到增值稅申報表中了,而且減免稅額是按3%算的,專票正常金額自動帶到第一行,我申報時第9行帶出的普票的負數金額申報不了?第9欄和19欄都出現錯誤,這是為啥,說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%

84785033| 提問時間:2022 01/04 23:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,您之前普通發票沒有交稅吧,免稅銷售額是不能填寫負數,只能≥0,之前有學員反饋問稅局說要求填寫0,
2022 01/05 08:13
maize老師
2022 01/05 08:21
最后沒有多交稅就可以,要是之前普通發票交稅,填寫3欄,不填寫10欄,不能提交去稅局大廳提交就可以。
84785033
2022 01/05 15:17
之前沒有交稅都是免稅的
maize老師
2022 01/05 15:18
可以直接開負數普通發票不用填寫,直接專票交稅申報
maize老師
2022 01/05 15:18
非的填寫你可以去大廳去試試看讓你填寫不,
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