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請問，北京建筑業(yè)一般人，12月征期交了700的增值稅，現(xiàn)在1月征期，附表四有建筑業(yè)預(yù)交稅。這個數(shù)填到主表第28行后，主表的34行是負(fù)數(shù)的，也就是需要退稅。這是為啥？實(shí)際不用退稅的，是有留底。請問老師咋回事呢？
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你好，你是本期應(yīng)交小于預(yù)繳產(chǎn)生了負(fù)數(shù)
2022 01/05 07:33
84785033 
2022 01/05 07:36
老師，本期不用交稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這種情況是需要退稅嗎？還是怎樣呢
佟老師 
2022 01/05 08:09
你可以去辦理退稅的，如果不讓退就抵減下期的
84785033
2022 01/05 08:12
那應(yīng)該在報表上怎么填列呀？
佟老師
2022 01/05 08:14
你是說申報表，還是財務(wù)報表
84785033
2022 01/05 08:21
肯定是申報表，現(xiàn)在申報表是負(fù)數(shù)，目前不想退稅，是少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅還是怎樣呢？到底這個報表應(yīng)該怎樣填才能是正常的？
佟老師
2022 01/05 08:27
對，你可以少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，把這個稅款夠抵掉就行
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