問題已解決
第四季度申報企業所得稅時總是提示申報的從業人數和資產總額和之前的申報不一致,這是怎么回事啊老師



你好
你看一下第三季度申報的數據,應該是跟你現在的有差異的
2022 01/05 16:53

84784951 

2022 01/05 16:54
第三季度申報的季末數,是第四季度的季初數,這兩個是一致的啊

王超老師 

2022 01/05 16:55
那你看一下從業人數,是不是 一致的

84784951 

2022 01/05 16:56
是一致的

84784951 

2022 01/05 16:57
您能看到圖片信息嗎

王超老師 

2022 01/05 16:59
看到了,你這個是數據太小了,你可以+1或者-1試一下的

84784951 

2022 01/05 17:00
您是說季末的人數太少了嗎

王超老師 

2022 01/05 17:04
是的,你可以看一下他的填報要求的,你這個應該是小數點那邊有問題的
3.“103資產總額”:納稅人填報資產總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數點后2位。具體計算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
4.“104從業人數”:納稅人填報從業人數的全年季度平均值,單位為人。從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和,依據和計算方法同“103資產總額”。

84784951 

2022 01/05 17:11
我改了之后還是提示呢

王超老師 

2022 01/05 17:24
那么這個就是系統問題了,只能聯系稅務局了
