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我們公司銷售貨物給供應(yīng)商,銷售貨物的貨款抵扣我們在供應(yīng)商那購貨的貨款,分錄怎樣做?

84785030| 提問時間:2022 01/06 14:49
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
購銷做賬不能這樣直接抵銷,賬務(wù)上仍按正常應(yīng)收應(yīng)付處理,并有發(fā)票,結(jié)算時可以按差額結(jié)算
2022 01/06 14:53
84785030
2022 01/06 14:53
我們是內(nèi)帳,那這個要怎么做?
美橙老師
2022 01/06 14:58
內(nèi)賬也是分別做賬,這樣賬目更清晰。應(yīng)收應(yīng)付下設(shè)明細科目 銷售時: 借:應(yīng)收賬款-XX客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 采購時: 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-XX客戶 借:應(yīng)付賬款-XX客戶 貸:應(yīng)收賬款-XX客戶
84785030
2022 01/06 15:04
我們供應(yīng)商只設(shè)置了應(yīng)付?只用應(yīng)付一個科目可以怎么做?
美橙老師
2022 01/06 15:07
只設(shè)置了應(yīng)付,那應(yīng)收賬款就用負數(shù)表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我應(yīng)收里面 明細科目沒有那個供應(yīng)商的名字,應(yīng)付里面在有
美橙老師
2022 01/06 15:11
這個沒有關(guān)系,有銀行回單證明是同一個客戶也可以,只是設(shè)一個更方便查賬。
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