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老師您好。所得稅計提，借所得稅。貸應交稅費_應交所得稅。如果要是交就借應交稅費_應交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營業外收入對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
2022 01/07 09:53
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這道題稅率25%為啥應交稅費是125啊
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借：所得稅費用 120
遞延所得稅資產 5
貸：應交稅費_應交增值稅125
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(=_=) 收到銀行承兌匯票為啥要貸：主營業務收入和應交增值稅，和應交稅費有啥關系嗎
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計提壞賬準備：借：資產減值損失，貸 ：壞賬準備
計提地延資產：借：地延所得稅資產 貸：所得稅費用還是貸應交稅費-應交所得稅
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我司申報企業所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應交稅費-應交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應交稅費-應交所得稅，貸：營業外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當期+前期享受減免），貸：應交稅費-應交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業外收入科目金額直接轉入本年利潤了，所以營業外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎
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老師，緩交22年的企業所得稅是 借應交稅費 應交企業所得稅 貸 銀行存款 對嗎
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