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問(wèn)題已解決

你好,老師,我2021年退了個(gè)2萬(wàn)塊錢(qián)所得稅,我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用欄有一個(gè)負(fù)2萬(wàn)數(shù)字。我本期企業(yè)所得稅申報(bào),應(yīng)該把這個(gè)負(fù)2萬(wàn)數(shù)字填到哪一欄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 10:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,你這個(gè)退的是什么時(shí)候退的
2022 01/07 11:01
84785037
2022 01/07 11:24
2020年預(yù)繳多了,2021年匯算2020年企業(yè)所得稅時(shí),退回的
冉老師
2022 01/07 11:26
這個(gè)是20年度匯算清繳,跟今年沒(méi)關(guān)系啊,你匯算清繳今年得,不會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)
84785037
2022 01/07 11:39
但是錢(qián)退到2021年了,我前期錢(qián)入賬時(shí)就就沖所得稅費(fèi)用了
冉老師
2022 01/07 11:45
就是沖所得稅費(fèi)用,你本年申報(bào)只需要利潤(rùn)總額就可以了
冉老師
2022 01/07 11:45
不需要填寫(xiě)所得稅費(fèi)用金額,這個(gè)金額不是填寫(xiě)的,是根據(jù)金額利潤(rùn)總額算出來(lái)的
84785037
2022 01/07 11:47
我不是沒(méi)搞明白,那2020年是不是提所得稅提多了,退回后是不是得沖所得稅費(fèi)用。
冉老師
2022 01/07 11:50
對(duì)啊,這個(gè)不影響21年度啊,你21年度匯算清繳是根據(jù)21年度利潤(rùn)總額計(jì)算的,不是根據(jù)凈利潤(rùn)
84785037
2022 01/07 11:52
那我把收到的這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么入賬
84785037
2022 01/07 11:54
這是我前期退回錢(qián)時(shí)做的分錄
冉老師
2022 01/07 11:57
你可以直接做到未分配利潤(rùn),或者以前年度損益調(diào)整科目
84785037
2022 01/07 12:01
這個(gè)分錄也是會(huì)計(jì)課堂上老師教我的,我現(xiàn)在都不知道怎么做了
84785037
2022 01/07 12:02
那你的意思 ,我這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的了
冉老師
2022 01/07 12:14
實(shí)務(wù)中通過(guò)以前年度損益調(diào)整的比較多,你這種也沒(méi)有大問(wèn)題
冉老師
2022 01/07 12:14
兩種分錄,對(duì)今年都沒(méi)有影響
84785037
2022 01/07 12:23
我這種沒(méi)有大問(wèn)題,就不用調(diào)整嗎?年報(bào)時(shí)也不調(diào)整嗎?
冉老師
2022 01/07 13:19
是的,不用調(diào)整的,沒(méi)什么問(wèn)題的?
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