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問題已解決

你好,老師,我2021年退了個2萬塊錢所得稅,我利潤表所得稅費(fèi)用欄有一個負(fù)2萬數(shù)字。我本期企業(yè)所得稅申報(bào),應(yīng)該把這個負(fù)2萬數(shù)字填到哪一欄

84785037| 提問時間:2022 01/07 10:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,你這個退的是什么時候退的
2022 01/07 11:01
84785037
2022 01/07 11:24
2020年預(yù)繳多了,2021年匯算2020年企業(yè)所得稅時,退回的
冉老師
2022 01/07 11:26
這個是20年度匯算清繳,跟今年沒關(guān)系啊,你匯算清繳今年得,不會有這個數(shù)據(jù)
84785037
2022 01/07 11:39
但是錢退到2021年了,我前期錢入賬時就就沖所得稅費(fèi)用了
冉老師
2022 01/07 11:45
就是沖所得稅費(fèi)用,你本年申報(bào)只需要利潤總額就可以了
冉老師
2022 01/07 11:45
不需要填寫所得稅費(fèi)用金額,這個金額不是填寫的,是根據(jù)金額利潤總額算出來的
84785037
2022 01/07 11:47
我不是沒搞明白,那2020年是不是提所得稅提多了,退回后是不是得沖所得稅費(fèi)用。
冉老師
2022 01/07 11:50
對啊,這個不影響21年度啊,你21年度匯算清繳是根據(jù)21年度利潤總額計(jì)算的,不是根據(jù)凈利潤
84785037
2022 01/07 11:52
那我把收到的這個錢應(yīng)該怎么入賬
84785037
2022 01/07 11:54
這是我前期退回錢時做的分錄
冉老師
2022 01/07 11:57
你可以直接做到未分配利潤,或者以前年度損益調(diào)整科目
84785037
2022 01/07 12:01
這個分錄也是會計(jì)課堂上老師教我的,我現(xiàn)在都不知道怎么做了
84785037
2022 01/07 12:02
那你的意思 ,我這個分錄是錯誤的了
冉老師
2022 01/07 12:14
實(shí)務(wù)中通過以前年度損益調(diào)整的比較多,你這種也沒有大問題
冉老師
2022 01/07 12:14
兩種分錄,對今年都沒有影響
84785037
2022 01/07 12:23
我這種沒有大問題,就不用調(diào)整嗎?年報(bào)時也不調(diào)整嗎?
冉老師
2022 01/07 13:19
是的,不用調(diào)整的,沒什么問題的?
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