那么我之前都記得其他應付款，到年末了發現有點到不過來了

你好，這樣的話其他應付款你應該是借方余額吧，也就是負余額

12月發11月份工資的扣的上月的社保記到其他應收款的貸方對嗎？到年末了其他應收款社保余額在借方？

你好，你上個月交社保的時候沒做其他應收款嗎？

你這個月發工資扣減的時候不正好就平了嗎無余額，年末的時候應該是有一個借方的余額，要下個月發工資的時候才能沖平

之前別人做的，一直沒有做，只有從4月份我開始做。我要么就補上一個月的，這樣子就能平了

你好，正常的話，應該有一個余額的

是的，那么我要是一補的話對方科目寫成庫存現金或者別的資產類科目可以嗎

您好，可以這樣處理

之前的人做的時候把單位和個人的都是一起計入管理費用的，我現在要是一沖減管理費用的話要改好多東西，所以我想記到庫存現金里。

您好！應該是沖管理費用，等于你的費用多計提了

那就放到12月份補提這個其他應收款然后再沖減管理費用，不然前面11個月的損益和報表都得調整

可以放到12月統一調整