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老師為什么這里形成了遞延所得稅資產,根據那句話來說形成的呀?

84785037| 提問時間:2022 01/08 09:33
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小川老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
這里是沖銷以前計提的遞延所得稅資產。
2022 01/08 09:35
84785037
2022 01/08 09:42
以前為什么會有遞延所得稅資產這個賬戶呀?
84785037
2022 01/08 09:42
根據那句話看出來的呀?
84785037
2022 01/08 09:42
老師,我還是有點不太明白
小川老師
2022 01/08 09:45
以前確定了預計負債,會計上進了費用,但稅法上不允許扣除,實際發生時才可以扣除,形成了可抵扣暫時性差異,所以確認遞延所得稅資產。
84785037
2022 01/08 10:04
那以前做的錄是借:遞延所得稅資產貸:所得稅費用嗎?
小川老師
2022 01/08 10:07
是的,是這樣做分錄的。
84785037
2022 01/08 10:10
那個老師,我想問一下這個那"應交稅費——應交所得稅"和"所得稅費用"有什么區別,它們分別在借方、貸方是什么意思?可以通俗易懂的給我講一下嗎?我有時候經常搞混,不知道用那個
小川老師
2022 01/08 10:14
1、應交稅費,是負債科目,所得稅費用是損益類科目,像費用一樣。 2、比如我要交10元的所得稅,這是當期所得稅費用,分錄為 借:所得稅費用? ? 10 ? ? ? 貸:應交稅費? ? 10?? 3、所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 ?
84785037
2022 01/08 10:36
好的,明白
小川老師
2022 01/08 10:37
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