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問題已解決
請問老師，對方專票開過來了，實際報銷金額沒有發票上那么多，會計和稅務上怎么上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果差了幾塊錢的話，這種情況下差額可以放到營業外收入，你的增值稅可以抵扣的。
2022 01/08 09:56
84785045 
2022 01/08 10:00
按實際報銷的金額做賬，稅金全抵嗎，哪一個做到營業不收入
84785045
2022 01/08 10:00
營業外收入
郭老師 
2022 01/08 10:00
借管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款、
營業外收入。
84785045
2022 01/08 10:03
差額有2000元錢，這種怎么做
郭老師
2022 01/08 10:03
借管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款應付賬款，然后你剩下的自己跡象轉出紅蟲，你的管理費用自己算一下具體的金額是多少？
借應付賬款，借管理費用負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785045
2022 01/08 10:15
我是根據實際支付的做賬 ，稅金按票上的做，然后多記的稅金要進項轉出，對嗎
郭老師
2022 01/08 10:15
是的是的，是這么做的。
84785045
2022 01/08 10:17
進項轉出記入貸方，借方要記費用的正數吧
郭老師
2022 01/08 10:18
紅沖你的費用應該是個負數。
84785045
2022 01/08 10:23
你說的是按照票面的金額先做賬，然后多出的紅沖對嗎，我按照實際支付的金額做賬，多的稅金做轉出，借 管理費用 借 進項稅 貸 應付賬款 貸 進項稅轉出 行嗎
郭老師
2022 01/08 10:26
可以的
可以的
可以的
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