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問題已解決
老師，我司用公戶交的保證金，對方公司倒閉了，保證金退不回來了，應該怎么做賬務處理呢，之前是掛了其他應收款-保證金的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：營業支出
貸：其他應收款-保證金
2022 01/08 14:56
84785037 
2022 01/08 14:59
需要什么附件嗎，企業所得稅能稅前抵扣嗎
bamboo老師 
2022 01/08 15:02
對方單位倒閉有文件嗎
84785037
2022 01/08 15:05
沒有，是一個電商平臺來的，我們聯系不上對方
bamboo老師
2022 01/08 15:05
那只好自己寫說明 領導簽字 做附件
沒有對方倒閉相關文件 不能稅前扣除的
84785037
2022 01/08 15:07
做分錄的時候，摘要怎么寫比較合適呢
bamboo老師
2022 01/08 15:08
摘要可以寫保證金無法收回轉銷
84785037
2022 01/08 15:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 01/08 15:15
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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