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通過二手市場賣了一輛貨車價款10000元,由原按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。是10000/(1+3%)*0.005嗎?

84785022| 提問時間:2022 01/08 15:59
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你不是做二手車買賣的公司,不能那么算的. 如果你的車之前沒有抵扣過進項,就是10000/(1+3%)*2%算增值稅, 如果抵扣過進項按按10000/(1+13%)*13%算增值稅
2022 01/08 16:01
84785022
2022 01/08 16:08
我們是運輸公司,這個減免的稅額是填到報表的哪個地方?如果填到增值稅減免的表中,就提示應該等于主表第23欄本期應納稅額減征額 12月份銷項減進項,應納稅額是0,提示
張壹老師
2022 01/08 16:15
你要填增值稅減免稅申報明細表
84785022
2022 01/08 16:20
老師,我打開的這個表就是減免稅申報表明細,只要填上本期實際抵減稅額就提示應等于主表第23欄本期應納稅減征額0+0
84785022
2022 01/08 16:21
把這個本期實際抵減稅額填0就不提示,是不是因為本月銷項-進項稅額=0,沒法抵減
張壹老師
2022 01/08 16:22
你好,你的是抵減1%/你把1%算的抵減額填上去,然后附表一第11項,3%那里填銷售額
84785022
2022 01/08 16:49
嗯嗯,老師,賣了10000元(含稅),10000/(1+3%)*2%這是需要交的增值稅,然后97.08元是減免稅額對嗎?這個97.08元是填在增值稅減免稅額中對嗎?
張壹老師
2022 01/08 16:53
你好,是的,前面銷售額是10000/1.03
84785022
2022 01/08 17:06
好的,謝謝老師
張壹老師
2022 01/08 17:08
你好,不客氣,祝你工作愉快
84785022
2022 01/09 10:25
你好,老師,我按你說的填上之后,顯示對比不通過呢
張壹老師
2022 01/09 11:08
你看看不通過的原因是什么
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