金蝶KIS旗艦版

全部反過賬，再來反結(jié)賬試試

我不知道在哪里反過賬，過賬的那里沒有反過賬

這是不能反過賬嗎

在序時簿那里，篩選出所有的憑證，然后右擊有個反過賬

全部反過賬以后，修改也要改的憑證，然后將結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證刪除，再重新過賬結(jié)轉(zhuǎn)過賬就行了是吧

是的，你說的很對的

我刪除了憑證，然后折舊那張憑證刪不了，上個月變動了一項固定資產(chǎn)多了一個累計折舊，現(xiàn)在要修改修改不了，固定資產(chǎn)模塊能反結(jié)賬嗎

你們是自動計提的嗎，折舊

對，是自動計提的，當時在固定資產(chǎn)模塊更改了一個信息，多了一項變動的，然后就多了一個累計折舊，現(xiàn)在去處理也處理不了

更改的是什么信息。可以撤銷嗎

更改累計折舊科目選 錯了，撤銷不了，已經(jīng)結(jié)賬了，固定資產(chǎn)怎么反結(jié)賬呀

按住SHIft鍵，點反結(jié)賬才可以的。

固定資產(chǎn)那沒有反結(jié)賬

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)管理-期末處理-期末結(jié)賬，在期末結(jié)賬的界面上選擇【反結(jié)賬】，單擊開始即可，如果界面上沒有【反結(jié)賬】選項則按住shift不動，然后再雙擊期末結(jié)賬。

那序時薄那里的結(jié)轉(zhuǎn)折舊費用的憑證不能修改不能刪除怎么辦

能修改，手動修改，只能

編輯不了，其它憑證反過賬后都可以修改，就這一張結(jié)轉(zhuǎn)折舊的憑證不能刪除也不能修改

或者你手動做一筆調(diào)整分錄，反方向的