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12月開的發票，忘記作廢了，1月開了沖紅發票，1月的沖紅發票可以入12月賬上嗎？因為不錄的話，會要繳納所得稅
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你好，這個一月開的紅字發票只能做到一月份的。
2022 01/10 16:08
84785004 
2022 01/10 16:18
但是這是本來要作廢的，因為沒有作廢，導致要繳納所得稅，應該怎么處理呢
東老師 
2022 01/10 16:19
這個只能正常做，再做紅字
84785004
2022 01/10 16:21
能不能做暫估呢？因為后面去辦退稅太麻煩了
東老師
2022 01/10 16:22
暫估你也沒有發票的
84785004
2022 01/10 16:23
1月開的紅字發票算不算？
東老師
2022 01/10 16:27
不算這個，只能做到一月份。
84785004
2022 01/10 16:30
那這樣不合理呀
東老師
2022 01/10 16:32
這個紅字發票只能做到你的開紅色發票的月份才對。
東老師
2022 01/10 16:32
你多交的所得稅再去申請退稅。
84785004
2022 01/10 16:33
要我匯算清繳的時候去退稅嗎
東老師
2022 01/10 16:33
這個不會退稅的，因為你的紅色發票是可以減少收入。
84785004
2022 01/10 16:34
可是我21年本來是不用交的，因為我的發票要作廢的忘記作廢，導致的
東老師
2022 01/10 16:35
這個確實沒有辦法的
84785004
2022 01/10 16:36
不能稅前扣除的嗎？
84785004
2022 01/10 16:37
那我這個退稅怎么去退，老師你前面說的“你多交的所得稅再去申請退稅。”又說“這個不會退稅的，因為你的紅色發票是可以減少收入。”
東老師
2022 01/10 16:39
我剛才是說錯了，因為你就舉個例子吧，比如說你現在多交了，你第二年的時候就會少交所得稅。
84785004
2022 01/10 16:43
就是第二年不會交所得稅，所以我很煩惱
84785004
2022 01/10 16:44
交了怎么退呢
東老師
2022 01/10 16:44
這個交的話就是不會退的，因為你第二年的話開紅字發票收入就少了。
84785004
2022 01/10 16:44
匯算清繳不是嗎
東老師
2022 01/10 16:45
匯算清繳不會退還你這部分企業所得稅
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