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問題已解決

老師:匯算清繳中調(diào)增的費用,要不要做賬務(wù)處理

84784984| 提問時間:2022 01/11 14:05
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整,不需要賬務(wù)處理的
2022 01/11 14:05
84784984
2022 01/11 14:36
老師:2020年虧損5萬調(diào)增一萬后,虧損4萬,2021年盈利5萬多,彌補后賺一萬元多,但是今年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤會是虧損2千多這個不管他嗎
84784984
2022 01/11 14:39
因為不調(diào)整,所以賬里面就是虧損2千,申報彌補后賺一萬,因為之前調(diào)增的一萬沒有進(jìn)未分配利潤里,就這個地方有點糊涂
辜老師
2022 01/11 14:49
你稅務(wù)上市盈利一萬多,但是會計口徑是虧損的,報表是體現(xiàn)按準(zhǔn)則核算的利潤的
84784984
2022 01/11 15:17
好的,明白了,這正好體現(xiàn)了會計利潤和稅務(wù)口徑的區(qū)別
辜老師
2022 01/11 15:19
是的,你的理解是對的
84784984
2022 01/11 15:21
非常感謝您的答疑解惑!
辜老師
2022 01/11 15:22
好的,客氣,幫到你就好
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