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老師，我們是建筑公司請問我這是在電子稅務局申報過增值稅后繳完稅款做的憑證對嗎？
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你之前計提了沒有？
2022 01/11 17:41
84785004 
2022 01/11 17:44
沒有，就是申報后直接繳納了稅款
陳詩晗老師 
2022 01/11 17:45
你應該是借稅金及附加貸應交稅費。同時借應交稅費貸銀行存款
84785004
2022 01/11 17:50
那就是我要先借：營業稅金及附加-增值稅，教育附，城市維護費，地方教育附加，，貸：應交稅費-增值稅，教育費，城市維護費，地方教育附加
第二條分錄，借應交稅費-增值稅，教育附加，地方教育附加，城建稅，貸銀行存款
陳詩晗老師
2022 01/11 17:56
對了對了，現在完全正確了。
84785004
2022 01/11 18:00
那我預繳的稅款是直接借：應交稅金增值稅及稅種，貸現金，銀行在款嗎
陳詩晗老師
2022 01/11 18:01
可以的呀，就這樣處理沒問題。
84785004
2022 01/12 10:07
老師你好，我繳完稅款這樣做分錄可以嗎？
陳詩晗老師
2022 01/12 11:47
可以的，這樣子處理沒問題的。
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