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老師。報稅的時候可以先暫估一筆費用嗎?

84784967| 提問時間:2022 01/11 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以的 可以暫估
2022 01/11 20:58
84784967
2022 01/12 08:03
老師那暫估。是在報稅系統里暫估?還是賬上做暫估?賬上做暫估到時候得沖會吧?
郭老師
2022 01/12 08:16
帳上暫估 按照暫估的申報
84784967
2022 01/12 08:55
哦。明白了。我之前看他們有在稅務系統里暫估的。賬上沒體現。這屬于什么性質老師。
郭老師
2022 01/12 08:57
你好,那你賬上和申報的不就不一致了?
84784967
2022 01/12 09:03
哦。老師那暫估的這比費用。有時間限制嗎?我是12月份暫估的
郭老師
2022 01/12 09:05
你好,只要匯算清繳之前發票到了就可以抵扣所得稅,如果沒有發票的話,你在匯算清繳的時候調增,如果是虛增的業務,賬上需要紅沖。
84784967
2022 01/12 09:08
老師我理解的對不就是這比暫估費用。在本年度要把這比費用發票找到。如果沒有暫估這比費用票就得把之前做的那筆給沖回去。
郭老師
2022 01/12 09:09
好對的是的是這么做。
84784967
2022 01/12 09:11
郭老師。我有個客戶不想交所得稅。我要是12月份給他暫估了一筆費用,他就得在次年5月30日給我找到這筆費用票。那如果他找不到還不想交稅。就在賬上一直這么掛著?
郭老師
2022 01/12 09:13
你好,賬上借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
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