老師我沒處理過，你能教我下嗎，謝謝老師，我把圖片發給你看看，如何結轉，你能給我寫出來嗎？

結轉本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤 1151.58 貸：本年利潤 1151.58

老師我按你說的結轉了，還是提示有，本年利潤有余額

你看下科目余額表里面本年利潤的余額是多少

老師麻煩你看看

剛才的結轉金額是有問題的，你把那張憑證刪掉，再把科目余額表截圖我看下

老師剛才那那張憑證我刪了，科目余額表我上傳了，還有這個月的憑證也上傳，麻煩老師看看，感謝老師

從你全年的科目余額表來看，本年利潤的余額是借方26507.75，那么將本年利潤的借方26507.75轉到利潤分配-未分配利潤就可以 借：利潤分配-未分配利潤 26507.75 貸：本年利潤?26507.75

老師我的是虧損的，你看看我做的憑證對嗎？還是需要做成（借—26507.75）貸—26507.75

是對的，兩個分錄都是一樣的，就做你憑證里面的就可以