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問(wèn)題已解決

老師你好,我公司在申報(bào)第三季度研發(fā)加計(jì)扣除的時(shí)候金額填寫(xiě)多了,有一兩個(gè)項(xiàng)目做不了研發(fā)加計(jì)扣除,想問(wèn)一下我在申報(bào)第四季度的所得稅要勾選上研發(fā)加計(jì)扣除嗎?我做匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有影響

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 11:26
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,在第四季度不勾選加計(jì)扣除,新政只是說(shuō)在第三季度勾選加計(jì)扣除,之前多填寫(xiě)的部分,在匯算清繳時(shí)再做更正。 (一)企業(yè)10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),可以自主選擇就前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 對(duì)10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠的,可以在2022年辦理2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。
2022 01/12 11:28
84784955
2022 01/12 11:31
好的,那我第三季度填的金額比較多,然后匯算清繳的時(shí)候會(huì)少三四十萬(wàn),這樣會(huì)不會(huì)有什么影響呀
大海老師
2022 01/12 11:34
第三季度填的金額比較多,然后匯算清繳的時(shí)候會(huì)少三四十萬(wàn),可能涉及到匯算清繳補(bǔ)稅 最正規(guī)的做法是對(duì)第三季度申報(bào)表做更正申報(bào)
84784955
2022 01/12 11:36
不需要補(bǔ)稅,第三季度盈利比較多,第四季度基本是虧損的,如果更正第三季度報(bào)表,那我第四季度會(huì)退稅,這種情況我還需要做更正嗎
大海老師
2022 01/12 11:39
不需要補(bǔ)稅的話,可以在匯算清繳做調(diào)整
84784955
2022 01/12 11:43
好的,謝謝,我這樣操作會(huì)不會(huì)容易被查呀
大海老師
2022 01/12 11:44
總體來(lái)看并沒(méi)有故意漏繳稅款,第三季度你自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,已經(jīng)在匯算清繳做了調(diào)整,沒(méi)關(guān)系的
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