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老師你好,我公司在申報第三季度研發加計扣除的時候金額填寫多了,有一兩個項目做不了研發加計扣除,想問一下我在申報第四季度的所得稅要勾選上研發加計扣除嗎?我做匯算清繳的時候會不會有影響

84784955| 提問時間:2022 01/12 11:26
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,在第四季度不勾選加計扣除,新政只是說在第三季度勾選加計扣除,之前多填寫的部分,在匯算清繳時再做更正。 (一)企業10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業所得稅時,可以自主選擇就前三季度研發費用享受加計扣除優惠政策。 對10月份預繳申報期未選擇享受優惠的,可以在2022年辦理2021年度企業所得稅匯算清繳時統一享受。
2022 01/12 11:28
84784955
2022 01/12 11:31
好的,那我第三季度填的金額比較多,然后匯算清繳的時候會少三四十萬,這樣會不會有什么影響呀
大海老師
2022 01/12 11:34
第三季度填的金額比較多,然后匯算清繳的時候會少三四十萬,可能涉及到匯算清繳補稅 最正規的做法是對第三季度申報表做更正申報
84784955
2022 01/12 11:36
不需要補稅,第三季度盈利比較多,第四季度基本是虧損的,如果更正第三季度報表,那我第四季度會退稅,這種情況我還需要做更正嗎
大海老師
2022 01/12 11:39
不需要補稅的話,可以在匯算清繳做調整
84784955
2022 01/12 11:43
好的,謝謝,我這樣操作會不會容易被查呀
大海老師
2022 01/12 11:44
總體來看并沒有故意漏繳稅款,第三季度你自查發現問題,已經在匯算清繳做了調整,沒關系的
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