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問題已解決

老師我暫估的庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票與暫估不一致怎么做賬務(wù)處理呢

84785031| 提問時間:2022 01/12 13:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,做相應(yīng)的調(diào)整處理?
2022 01/12 13:45
84785031
2022 01/12 13:46
調(diào)整時不知道怎么處理
鄒老師
2022 01/12 13:47
你好,之前是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
84785031
2022 01/12 13:52
老師之前的結(jié)賬多了
鄒老師
2022 01/12 13:53
你好,之前的結(jié)賬多了,那就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785031
2022 01/12 14:54
謝謝老師
鄒老師
2022 01/12 14:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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