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問題已解決

你好,老師,我這社保養老保險調基數了,補交之前月分的錢怎么做分錄

84785041| 提問時間:2022 01/12 13:58
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 正常做分錄的 沒啥區別
2022 01/12 14:02
84785041
2022 01/12 14:04
幫忙寫一下可以嗎
樸老師
2022 01/12 14:06
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
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