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老師,上月暫估成本,借工程施工-材料費暫估,貸應付賬款暫估,,結轉成本,借主營業務成本暫估,貸,工程施工-材料費暫估,,然后月底結轉損益,把主營業務成本結轉至本年利潤了,那次月要紅沖上月的暫估,分錄該怎么寫

84784962| 提問時間:2022 01/12 14:09
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,你結轉成本應該是借主營業務成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022 01/12 14:16
84784962
2022 01/12 14:19
上個月的暫估,這個月要紅沖該怎么寫分錄,
林木老師
2022 01/12 14:21
如果你收到了對方開來的發票,你就紅沖上個月的暫估,然后按照正常的采購做借工程施工-材料費,應交稅費-應交增值稅(進項)貸應付賬款
84784962
2022 01/12 14:21
紅沖:借工程施工-材料費紅字,貸應付賬款紅字,然后呢,還是直接寫借:主營業務成本紅字,貸應付賬款紅字
林木老師
2022 01/12 14:22
是借借工程施工-材料費紅字,貸應付賬款紅字
84784962
2022 01/12 14:56
比如,我紅沖暫估工程施工19萬,然后按收到的發票做成本,17萬,那我結轉時該怎么做分錄
林木老師
2022 01/12 15:00
? 如果你上個月結轉了成本,那你這個17萬是不應該結轉成本了。你的成本應該對應的是你當月銷售的成本,而不是收到發票就直接結轉成本。
84784962
2022 01/12 15:00
我結轉時是直接借:主營業務成本17貸工程施工17么,可這樣,系統不能自動的顯示紅沖這一筆,怎么辦
林木老師
2022 01/12 15:03
所以暫估款都是要手工沖紅的,系統是不會自動顯示紅沖這一筆。如果你要結轉成本那就是你說的那筆分錄借:主營業務成本17貸工程施工17
84784962
2022 01/12 15:06
核心問題沒回答啊、那這個月我應該結轉多少錢,會計分錄該怎么做這個月紅字沖了¥190,000元然后正常錄入了¥170,000那我手動結轉成本的話該結轉多少。
84784962
2022 01/12 15:07
我是不是手動結轉成本,主營業務成本-20000元
林木老師
2022 01/12 15:08
還是要看你銷售出去的收入對應的成本,比如我銷售出去500萬,我算下我的成本是300萬,那就直接結轉300萬,而不是你收到多少進項發票,就全額都轉成本,我不知道我這樣講你明白了 嗎?
84784962
2022 01/12 15:17
我這是小規模企業,這個月沒有收入,只有成本,而這個成本的話,是上個月暫估的成本、這個月我要紅沖填正常的金額,我現在問的是,上個月我暫估了19萬元。這個月我收到發票17萬元。現在我該怎么結轉這個成本?
林木老師
2022 01/12 16:49
那你就結轉17萬,那個19萬的沖掉。
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