當(dāng)時(shí)計(jì)提是這樣的

實(shí)際繳納了68.41

應(yīng)付職工薪酬這個(gè)是正確的嗎？如果是的話，也就是多扣除了個(gè)稅是不是借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，這個(gè)是下個(gè)月給職工發(fā)下去的。

是先計(jì)提了一筆，借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬金額是7280.43

12月份已經(jīng)發(fā)放了的

發(fā)放那會(huì)我做的圖片上面那個(gè)分錄

不是你計(jì)提的這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是正確的嗎。

是正確的

那就做上面的分錄就可以

借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02 貸：應(yīng)付職工薪酬0.02 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅68.41 貸：銀行存款68.41 我這樣做行不行？

那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額的吧

是有，那我能不能做借應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅0.02貸營業(yè)外收入0.02

可以的，可以這么做的。