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減免稅本期發生額對比不通過,現在的增值稅申報表怎么填寫呢

84784995| 提問時間:2022 01/12 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2022 01/12 21:18
bamboo老師
2022 01/12 21:33
請問當期銷售額多少 普通發票還是專用發票
bamboo老師
2022 01/12 21:36
那不需要填寫減免稅明細表啊 您填寫了嗎
bamboo老師
2022 01/12 21:38
可以把您申報表截圖看看嗎
bamboo老師
2022 01/12 21:39
您上傳的是做分錄啊
bamboo老師
2022 01/12 21:41
您填10欄跟9欄 然后申報是什么提示
bamboo老師
2022 01/12 21:43
減免稅本期發生額對比不通過, 您截圖沒有填寫減免稅金額啊
bamboo老師
2022 01/12 21:44
那您按我說的填寫申報一下看看
bamboo老師
2022 01/12 21:49
不需要您就填10跟9? 然后減免稅的是系統自動帶入的 應該不需要您修改
bamboo老師
2022 01/12 21:52
您沒有填寫減免稅明細表的啊 那系統這樣提示應該是系統問題
84784995
2022 01/12 21:32
小規模納稅人
84784995
2022 01/12 21:35
1384,普通發票,稅率是1%
84784995
2022 01/12 21:36
我沒有填那張表,好像是申報表填寫更改了
84784995
2022 01/12 21:38
現在是這樣做賬報稅了嗎
84784995
2022 01/12 21:40
你看下下面,我查了百度,說現在申報表填寫是這樣填了,我也不清楚到底有沒有更改
84784995
2022 01/12 21:42
第一個問題
84784995
2022 01/12 21:44
沒有填,提示報不了增值稅
84784995
2022 01/12 21:47
你看19欄:本期免稅額要改成1370.3*0.01嗎
84784995
2022 01/12 21:48
原先是9欄:不含稅1370.3 19欄自動跳出41.11,顯示不通過,要不要講19欄改為13.70呢
84784995
2022 01/12 21:51
能看清嗎
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