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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司承擔(dān)的社保一直沒(méi)有計(jì)提，直接繳納了，現(xiàn)在如何補(bǔ)計(jì)提當(dāng)年的，求分錄
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您好 計(jì)提社保時(shí)：
借：管理費(fèi)用－－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬－－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）
2022 01/13 01:02
84784992 
2022 01/13 01:06
補(bǔ)計(jì)提呢，之前已經(jīng)走了管理費(fèi)用
思頓喬老師 
2022 01/13 09:18
計(jì)提社保的分錄 就是這樣啊
思頓喬老師
2022 01/13 09:18
補(bǔ)計(jì)提 也是和計(jì)提一樣的分錄
84784992
2022 01/13 12:17
但是我之前每個(gè)月已經(jīng)走管理費(fèi)用了
思頓喬老師
2022 01/13 12:19
那么就是已經(jīng)計(jì)提了
84784992
2022 01/13 15:01
我直接走的借管理費(fèi)用_社保，貸銀行存款，沒(méi)有過(guò)度科目應(yīng)付職工薪酬_社保，還用改分錄嗎
思頓喬老師
2022 01/13 15:01
您好，建議更改一下的，謝謝
84784992
2022 01/13 15:04
如何更改
84784992
2022 01/13 15:05
今年的一起更改嗎
思頓喬老師
2022 01/13 15:05
把之前的 沖銷(xiāo)，然后做正確的，謝謝
84784992
2022 01/13 15:06
還想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題，稅務(wù)退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼如何做分錄呢
思頓喬老師
2022 01/13 15:07
之前是怎么 做分錄的呢？? 沒(méi)退回來(lái)之前的？
思頓喬老師
2022 01/13 17:34
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢？
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