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問題已解決

我們是小規(guī)模的勞務派遣公司,如果去稅務局開全額普票的話是開3個點還是1個點呢,它享受小規(guī)模納稅人疫情期間減按1%的稅收政策嗎

84784988| 提問時間:2022 01/13 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果你不是差額計稅的話可以開1%。
2022 01/13 08:43
84784988
2022 01/13 08:46
可是申報表上還是3%呢?
郭老師
2022 01/13 08:50
你好,你需要交增值稅的嗎?
84784988
2022 01/13 08:52
是的,申報表上也沒看見哪里有減免稅申報呀
郭老師
2022 01/13 08:53
你好在主表應納稅減征額還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
84784988
2022 01/13 08:58
如果按差額開票呢,就只能開5%的稅率嗎
郭老師
2022 01/13 09:00
你好,對的是的,是這么做的。
84784988
2022 01/13 09:02
我按差額申報,我收入100萬,減去人工工資90萬,差額只有10萬,未達增值稅起征點,為什么申報表上還要交稅呢
郭老師
2022 01/13 09:02
你好,開的是普通發(fā)票的嗎?截圖申報表看一下可以嗎?
84784988
2022 01/13 09:03
哦,差額開票開的是專票,所以要交稅
郭老師
2022 01/13 09:05
你好,對的是的,那就需要交稅。
84784988
2022 01/13 09:09
還有個地方不明白,就是差額征稅的申報表上,這個免稅銷售額這里為什么要填個負數,申報表才不提示有錯誤
郭老師
2022 01/13 09:10
你好,是不是之前有無票收入。
84784988
2022 01/13 09:11
還沒有開票,之前是0申報
郭老師
2022 01/13 09:13
你好,你這個是已經申報成功嗎?還是這個月申報的?
84784988
2022 01/13 09:16
這個月待申報單的,填好了,還沒有申報,之前那個免稅銷售額那里沒有填數據,保存的時候老是提示那里有誤
郭老師
2022 01/13 09:18
你好,這個負數填寫的不對。
郭老師
2022 01/13 09:18
你為什么要在這里填寫負數?你是差額計稅的,應該在附列資料里面填寫。
84784988
2022 01/13 09:18
你看我要是把那個數字去掉就是這個提示
郭老師
2022 01/13 09:20
第四行和第五行這兩個金額怎么不一樣?
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