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跨年紅沖發票怎么入賬,怎么做分錄,沒有以前年度損益調整科目

84785020| 提問時間:2022 01/13 14:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是銷項發票的紅沖嗎??
2022 01/13 14:21
84785020
2022 01/13 14:44
嗯,對的,銷項票
鄒老師
2022 01/13 14:45
你好,銷項發票的紅沖,分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
84785020
2022 01/13 14:50
跨年不是要通過以前年度損益調整嗎?
鄒老師
2022 01/13 14:52
你好,是的,不需要的
84785020
2022 01/13 15:04
怎么不需要了
鄒老師
2022 01/13 15:07
你好,你紅沖的發票是今年的收入,正常做今年收入沖銷分錄就是了。 如果是去年收入錯誤了,今年調整分錄,才會涉及以前年度損益調整科目的
84785020
2022 01/13 15:26
就是21年銷項發票紅沖,現在不是22年了嗎
鄒老師
2022 01/13 15:29
你好,你紅沖發票的日期不是2022年嗎,你實際負數發票是2021年開具的忘記入賬了嗎?
84785020
2022 01/13 15:42
2021年開的票,入賬了。2022年來說重開票,就紅沖了
鄒老師
2022 01/13 15:48
你好,既然紅沖是2022年的,屬于今年,正常的做收入沖銷分錄就好了,不涉及以前年度損益調整科目啊 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
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